Faktúry
| Číslo | 8320257395 |
| Interné číslo | 355/2022 |
| Predmet | ZŠ +MŠ + OcÚ Pevná linka |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 09-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-01-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Nižná Kamenica, IČO: 00324485, Adresa: Nižná Kamenica 1, Mesto: Nižná Kamenica, PSČ: 04445 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
| Suma s DPH | 97.18 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
