Faktúry

Číslo | 8320257395 |
Interné číslo | 355/2022 |
Predmet | ZŠ +MŠ + OcÚ Pevná linka |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 09-01-2023 |
Dátum vystavenia | 01-01-2023 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Nižná Kamenica, IČO: 00324485, Adresa: Nižná Kamenica 1, Mesto: Nižná Kamenica, PSČ: 04445 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 97.18 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |